Załącznik Nr 2
do
Uchwały Nr II/1/2004
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 23 lutego 2004 r.
w zł
| Lp | Nazwa działu i rozdziału | Symbol | Wydatki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Roz- dział |
Plan ogółem na 2004 r. (6+11) |
bieżące | Majątko- we |
||||||
| Razem | w tym | |||||||||
| Wynagro- dzenia i pochodne |
Dotacje | Obsługa długu | Z tyt. poręczeń i gwarancji |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Wydatki na zadania własne | ||||||||||
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 950 | 950 | 950 | |||||
| Izby rolnicze | 01030 | 950 | 950 | 950 | ||||||
| 2 | Transport i łączność | 600 | 3.509.890 | 3.509.890 | ||||||
| Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 3.100.000 | 3.100.000 | |||||||
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 409.890 | 409.890 | |||||||
| 3 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 873.000 | 633.000 | 240.000 | |||||
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 440.000 | 200.000 | 240.000 | ||||||
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 70021 | 433.000 | 433.000 | |||||||
| 4 | Działalność usługowa | 710 | 169.700 | 169.700 | ||||||
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 42.000 | 42.000 | |||||||
| Cmentarze | 71035 | 111.000 | 111.000 | |||||||
| Pozostała działalność | 71095 | 16.700 | 16.700 | |||||||
| 5 | Administracja publiczna | 750 | 6.523.638 | 6.523.638 | 5.136.696 | 95.000 | ||||
| Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | 75022 | 305.000 | 305.000 | |||||||
| Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | 75023 | 5.996.682 | 5.901.682 | 4.978.340 | 95.000 | |||||
| Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 75058 | 5.100 | 5.100 | |||||||
| Pozostała działalność | 75095 | 216.856 | 216.856 | 158.356 | ||||||
| 6 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 552.430 | 552.430 | 482.008 | |||||
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | 6.348 | 6.348 | |||||||
| Obrona cywilna | 75414 | 5.082 | 5.082 | |||||||
| Straż Miejska | 75416 | 487.740 | 487.740 | 432.123 | ||||||
| Pozostała działalność | 75495 | 53.260 | 53.260 | 49.885 | ||||||
| 7 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 112.771 | 112.771 | 6.728 | |||||
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 75647 | 112.771 | 112.771 | 6.728 | ||||||
| 8 | Obsługa długu publicznego | 757 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | |||||
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 75702 | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | ||||||
| 9 | Różne rozliczenia | 758 | 254.906 | 254.906 | ||||||
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 254.906 | 254.906 | |||||||
| 10 | Oświata i wychowanie | 801 | 24.742.051 | 24.742.051 | 20.438.912 | 400.000 | 610.000 | |||
| Szkoły podstawowe | 80101 | 12.530.765 | 11.920.765 | 10.267.682 | 175.500 | 610.000 | ||||
| Przedszkola | 80104 | 4.422.965 | 4.422.965 | 3.789.114 | ||||||
| Gimnazja | 80110 | 7.260.854 | 7.260.854 | 6.194.151 | 224.500 | |||||
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 40.417 | 40.417 | |||||||
| Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 80114 | 210.000 | 210.000 | 187.965 | ||||||
| Komisje egzaminacyjne | 80145 | 2.700 | 2.700 | |||||||
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 78.350 | 78.350 | |||||||
| Pozostała działalność | 80195 | 196.000 | 196.000 | |||||||
| 11 | Ochrona zdrowia | 851 | 762.094 | 762.094 | 1.100 | 329.800 | ||||
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 738.594 | 738.594 | 1.100 | 319.800 | |||||
| Pozostała działalność | 85195 | 23.500 | 23.500 | 10.000 | ||||||
| 12 | Pomoc społeczna | 852 | 5.423.000 | 5.423.000 | 1.141.602 | |||||
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 85214 | 1.100.000 | 1.100.000 | |||||||
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 2.957.587 | 2.957.587 | |||||||
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 594.496 | 594.496 | 471.910 | ||||||
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 727.917 | 727.917 | 669.692 | ||||||
| Pozostała działalność | 85295 | 43.000 | 43.000 | |||||||
| 13 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 1.192.526 | 1.192.526 | 1.133.159 | |||||
| Świetlice szkolne | 85401 | 1.192.526 | 1.192.526 | 1.133.159 | ||||||
| 14 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 5.009.200 | 4.872.800 | 2.000 | 30.000 | 136.400 | |||
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 18.400 | 2.000 | |||||||
| Gospodarka odpadami | 90002 | 1.434.915 | 1.434.915 | |||||||
| Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 766.314 | 766.314 | |||||||
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 165.000 | 165.000 | |||||||
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 1.731.751 | 1.731.751 | |||||||
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | 180.120 | 180.120 | |||||||
| Pozostała działalność | 90095 | 712.700 | 592.700 | 2.000 | 30.000 | 120.000 | ||||
| 15 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1.350.500 | 1.350.500 | 1.350.000 | |||||
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | ||||||
| Biblioteki | 92116 | 740.000 | 740.000 | 740.000 | ||||||
| Ochrona i konserwacja zabytków | 92120 | 500 | 500 | |||||||
| 16 | Kultura fizyczna i sport | 926 | 1.055.800 | 1.055.800 | 565.460 | |||||
| Obiekty sportowe | 92601 | 1.050.000 | 1.050.000 | 565.460 | ||||||
| Pozostała działalność | 92695 | 5.800 | 5.800 | |||||||
| Razem: | 53.162.456 | 52.081.056 | 28.907.665 | 2.080.750 | 1.630.000 | 30.000 | 1.081.400 | |||
|
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
||||||||||
| 1 | Administracja publiczna | 750 | 256.230 | 256.230 | 256.230 | |||||
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | 256.230 | 256.230 | 256.230 | ||||||
| 2 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 9.337 | 9.337 | ||||||
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | 9.337 | 9.337 | |||||||
| 3 | Pomoc społeczna | 852 | 3.515.074 | 3.515.074 | 1.516.961 | |||||
| Ośrodki wsparcia | 85203 | 270.000 | 270.000 | 221.337 | ||||||
| Składki | 85213 | 91.729 | 91.729 | |||||||
| Zasiłki | 85214 | 1.375.878 | 1.375.878 | |||||||
| Zasiłki | 85216 | 388.496 | 388.496 | |||||||
| Ośrodki | 85219 | 1.079.179 | 1.079.179 | 1.014.298 | ||||||
| Usługi | 85228 | 309.792 | 309.792 | 281.326 | ||||||
| Razem: | 3.780.641 | 3.780.641 | 1.773.191 | |||||||
| III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | ||||||||||
| 1 | Działalność usługowa | 710 | 1.500 | 1.500 | ||||||
| Cmentarze | 71035 | 1.500 | 1.500 | |||||||
| 2 | Transport i łączność | 600 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| Drogi publiczne krajowe | 60011 | 100.000 | 100.000 | |||||||
| Razem: | 101.500 | 1.500 | 100.000 | |||||||
| IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | ||||||||||
| 1 | Przetwórstwo przemysłowe | 150 | 1.983.384 | 1.983.384 | ||||||
| Rozwój przedsiębiorczości | 15011 | 1.983.384 | 1.983.384 | |||||||
| 2 | Transport i łączność | 600 | 105.460 | 100.460 | 100.460 | 5.000 | ||||
| Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 100.460 | 100.460 | 100.460 | ||||||
| Pozostała działalność | 60095 | 5.000 | 5.000 | |||||||
| 3 | Oświata i wychowanie | 801 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||||
| 4 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 26.000 | 26.000 | ||||||
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 26.000 | 26.000 | |||||||
| Razem: | 2.120.844 | 106.460 | 106.460 | 2.014.384 | ||||||
|
Ogółem: |
59.165.441 | 55.969.657 | 30.680.856 | 2.187.210 | 1.630.000 | 30.000 | 3.195.784 | |||