Załącznik Nr 2
do
Uchwały Nr XIII/2/2004
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w zł
| Lp | Nazwa działu i rozdziału | Symbol | Wydatki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Roz- dział |
Projekt planu na 2005 r. (6+11) |
bieżące | Majątko- we |
||||||
| Razem | w tym | |||||||||
| Wynagro- dzenia i pochodne |
Dotacje | Obsługa długu | Z tyt. poręczeń i gwarancji |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Wydatki na zadania własne | ||||||||||
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 850 | 850 | 850 | |||||
| Izby rolnicze | 01030 | 850 | 850 | 850 | ||||||
| 2 | Przetwórstwo przemysłowe | 150 | 1.577.650 | 1.577.650 | ||||||
| Rozwój przedsiebiorczości | 15011 | 1.577.650 | 1.577.650 | |||||||
| 3 | Transport i łączność | 600 | 4.303.570 | 3.343.570 | 960,000 | |||||
| Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 2.800.000 | 2.800.000 | |||||||
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 1.503.570 | 543.570 | 960.000 | ||||||
| 4 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 2.305.894 | 915.894 | 82.000 | 1.390.000 | ||||
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 440.000 | 200.000 | 240.000 | ||||||
| Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 70021 | 433.000 | 433.000 | |||||||
| Pozostała działalność | 70095 | 890.000 | 890.000 | |||||||
| 5 | Działalność usługowa | 710 | 185.000 | 186.000 | 10.500 | |||||
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 41.000 | 41.000 | 10.500 | ||||||
| Cmentarze | 71035 | 127.000 | 127.000 | |||||||
| Pozostała działalność | 71095 | 17.000 | 17.000 | |||||||
| 6 | Administracja publiczna | 750 | 7.145.675 | 7.115.675 | 5.493.965 | 30.000 | ||||
| Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | 75022 | 318.000 | 318.000 | |||||||
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | 6.600.269 | 6.570.269 | 5.338.557 | 30.000 | |||||
| Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 75058 | 2.000 | 2.000 | |||||||
| Pozostała działalność | 75095 | 225.406 | 225.406 | 155.408 | ||||||
| 7 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 583.430 | 583.430 | 532.520 | |||||
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | 6.348 | 6.348 | 1.600 | ||||||
| Obrona cywilna | 75414 | 5.082 | 5.082 | |||||||
| Straż Miejska | 75416 | 512.902 | 512.902 | 476.005 | ||||||
| Pozostała działalność | 75495 | 59.098 | 59.098 | 54.915 | ||||||
| 8 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 102.891 | 102.891 | 41.000 | |||||
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 75647 | 102.891 | 102.891 | 41.000 | ||||||
| 9 | Obsługa długu publicznego | 757 | 1.649.000 | 1.649.000 | 1.634.000 | 15.000 | ||||
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 75702 | 1.634.000 | 1.634.000 | 1.634.000 | ||||||
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 75704 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||
| 10 | Różne rozliczenia | 758 | 273.000 | 273.000 | ||||||
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 273.000 | 273.000 | |||||||
| 11 | Oświata i wychowanie | 801 | 27.312.037 | 26.562.037 | 21.937.302 | 420.000 | 750.000 | |||
| Szkoły podstawowe | 80101 | 13.729.183 | 12.979.183 | 10.791.427 | 142.500 | 750.000 | ||||
| Przedszkola | 80104 | 4.639.737 | 4.639.737 | 3.998.123 | ||||||
| Gimnazja | 80110 | 8.367.023 | 8.367.023 | 6.947.577 | 277.500 | |||||
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 60.295 | 60.295 | |||||||
| Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 80114 | 217.000 | 217.000 | 197.625 | ||||||
| Komisje egzaminacyjne | 80145 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | ||||||
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 98.399 | 98.399 | |||||||
| Pozostała działalność | 80195 | 197.850 | 197.850 | |||||||
| 12 | Ochrona zdrowia | 851 | 633.700 | 633.700 | 21.000 | |||||
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 600.000 | 600.000 | 21.000 | ||||||
| Pozostała działalność | 85195 | 33.700 | 33.700 | |||||||
| 13 | Pomoc społeczna | 852 | 6.936.866 | 6.936.866 | 2.197.455 | |||||
| Domy pomocy społecznej | 85202 | 60.000 | 60.000 | |||||||
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 85214 | 1.376.175 | 1.376.175 | |||||||
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 3.022.912 | 3.022.912 | |||||||
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 1.699.960 | 1.699.960 | 1.535.436 | ||||||
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 85220 | 10.000 | 10.000 | |||||||
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 724.819 | 724.819 | 662.019 | ||||||
| Pozostała działalność | 85295 | 43.000 | 43.000 | |||||||
| 14 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 1.304.363 | 1.304.363 | 1.231.667 | |||||
| Świetlice szkolne | 85401 | 1.304.363 | 1.304.363 | 1.231.667 | ||||||
| 15 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 4.798.830 | 4.298.430 | 15.000 | 500.400 | ||||
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 502.400 | 2.000 | 500.400 | ||||||
| Gospodarka odpadami | 90002 | 1.426.500 | 1.426.500 | |||||||
| Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 767.330 | 767.330 | |||||||
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 165.000 | 165.000 | |||||||
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 1.125.000 | 1.125.000 | |||||||
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | 228.000 | 228.000 | |||||||
| Pozostała działalność | 90095 | 584.600 | 584.600 | 15.000 | ||||||
| 16 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1.421.100 | 1.421.100 | 1.406.000 | |||||
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 641.000 | 641.000 | 610.000 | ||||||
| Biblioteki | 92116 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | ||||||
| Ochrona i konserwacja zabytków | 92120 | 600 | 600 | |||||||
| Pozostała działalność | 92195 | 14.500 | 14.500 | |||||||
| 17 | Kultura fizyczna i sport | 926 | 1.246.500 | 1.096.500 | 588.300 | 150.000 | ||||
| Obiekty sportowe | 92601 | 1.222.000 | 1.072.000 | 588.300 | 150.000 | |||||
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 92605 | 18.000 | 18.000 | |||||||
| Pozostała działalność | 92695 | 6.500 | 6.500 | |||||||
| Razem: | 61.780.356 | 57.999.956 | 32.150.709 | 1.826.850 | 1.634.000 | 15.000 | 3.780.400 | |||
|
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
||||||||||
| 1 | Administracja publiczna | 750 | 263.070 | 263.070 | 263.070 | |||||
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | 263.070 | 263.070 | 263.070 | ||||||
| 2 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 9.186 | 9.186 | ||||||
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | 9.186 | 9.186 | |||||||
| 3 | Pomoc społeczna | 852 | 17.015.530 | 17.015.530 | 804.026 | |||||
| Ośrodki wsparcia | 85203 | 270.000 | 270.000 | 218.657 | ||||||
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 14.926.630 | 14.926.630 | 217.929 | ||||||
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 | 110.000 | 110.000 | |||||||
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 85214 | 1.300.000 | 1.300.000 | |||||||
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 408.900 | 408.900 | 367.440 | ||||||
| Razem: | 17.287.786 | 17.287.786 | 1.067.096 | |||||||
| III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | ||||||||||
| 1 | Działalność usługowa | 710 | 5.000 | 5.000 | ||||||
| Cmentarze | 71035 | 5.000 | 5.000 | |||||||
| Razem: | 5.000 | 5.000 | ||||||||
| IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | ||||||||||
| 1 | Przetwórstwo przemysłowe | 150 | 11.637.757 | 11.637.757 | ||||||
| Rozwój przedsiębiorczości | 15011 | 11.637.757 | 11.637.757 | |||||||
| 2 | Transport i łączność | 600 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | |||||
| Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||
| 3 | Oświata i wychowanie | 801 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |||||
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | ||||||
| 4 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 7.350 | 7.350 | ||||||
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 7.350 | 7.350 | |||||||
| Razem: | 11.796.107 | 151.000 | 151.000 | 11.645.107 | ||||||
|
Ogółem: |
90.869.249 | 75.443.742 | 33.217.805 | 1.977.850 | 1.634.000 | 15.000 | 15.425.507 | |||