Załącznik Nr 2
do
Uchwały Nr XIV/1/2005
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 19 grudnia 2005 r.
| Lp | Nazwa działu i rozdziału | Symbol | Wydatki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Roz- dział |
Plan ogółem na 2004 r. (6+11) |
bieżące | Majątko- we |
||||||
| Razem | w tym | |||||||||
| Wynagro- dzenia i pochodne |
Dotacje | Obsługa długu | Z tyt. poręczeń i gwarancji |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Wydatki na zadania własne | ||||||||||
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 531 | 531 | 531 | |||||
| Izby rolnicze | 01030 | 531 | 531 | 531 | ||||||
| 2 | Transport i łączność | 600 | 5.201.500 | 3.700.500 | 1.501.000 | |||||
| Lokalny transport zbiorowy | 60004 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 2.201.500 | 700.500 | 1.501.000 | ||||||
| 3 | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 1.273.150 | 973.150 | 45.000 | 300.000 | ||||
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | 1.193.150 | 893.150 | 45.000 | 300.000 | |||||
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 70021 | 80.000 | 80.000 | |||||||
| 4 | Działalność usługowa | 710 | 268.200 | 178.200 | 10.500 | 90.000 | ||||
| Plany zagospodarowania przestrzennego | 71004 | 54.000 | 54.000 | 10.500 | ||||||
| Cmentarze | 71035 | 197.200 | 107.200 | 90.000 | ||||||
| Pozostała działalność | 71095 | 17.000 | 17.000 | |||||||
| 5 | Administracja publiczna | 750 | 8.557.834 | 8.317.834 | 6.268.208 | 240.000 | ||||
| Rady gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | 75022 | 336.000 | 336.000 | |||||||
| Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) | 75023 | 7.932.034 | 7.692.034 | 6.117.825 | 240.000 | |||||
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75075 | 89.500 | 89.500 | 5.500 | ||||||
| Pozostała działalność | 75095 | 200.300 | 200.300 | 144.883 | ||||||
| 6 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 630.166 | 630.166 | 568.932 | 0 | ||||
| Ochotnicze straże pożarne | 75412 | 11.354 | 11.354 | 1.600 | ||||||
| Obrona cywilna | 75414 | 3.812 | 3.812 | |||||||
| Straż Miejska | 75416 | 562.435 | 562.435 | 518.375 | ||||||
| Pozostała działalność | 75495 | 52.565 | 52.565 | 48.957 | ||||||
| 7 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | 79.517 | 79.517 | 0 | |||||
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 75647 | 79.517 | 79.517 | |||||||
| 8 | Obsługa długu publicznego | 757 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.145.000 | 40.000 | 0 | |||
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 75702 | 1.145.000 | 1.145.000 | 1.145.000 | ||||||
| Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 75704 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||
| 9 | Różne rozliczenia | 758 | 520.000 | 400.000 | 120.000 | |||||
| Rezerwy ogólne i celowe | 75818 | 520.000 | 400.000 | 120.000 | ||||||
| 10 | Oświata i wychowanie | 801 | 27.244.572 | 26.919.572 | 21.840.034 | 460.000 | 325.000 | |||
| Szkoły podstawowe | 80101 | 13.393.663 | 13.068.663 | 10.730.438 | 150.500 | 325.000 | ||||
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | 429.648 | 429.648 | 400.558 | ||||||
| Przedszkola | 80104 | 4.230.970 | 4.230.970 | 3.618.450 | ||||||
| Gimnazja | 80110 | 8.446.411 | 8.446.411 | 6.887.668 | 309.500 | |||||
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | 72.500 | 72.500 | |||||||
| Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół | 80114 | 220.000 | 220.000 | 200.970 | ||||||
| Komisje egzaminacyjne | 80145 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | ||||||
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | 143.430 | 143.430 | |||||||
| Pozostała działalność | 80195 | 306.000 | 306.000 | |||||||
| 11 | Ochrona zdrowia | 851 | 673.000 | 673.000 | 53.870 | 304.500 | 0 | |||
| Zwalczanie narkomanii | 85153 | 32.500 | 32.500 | 8.500 | 19.000 | |||||
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | 517.500 | 517.500 | 45.370 | 212.500 | |||||
| Izba wytrzeźwień | 85158 | 50.000 | 50.000 | |||||||
| Pozostała działalność | 85195 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | ||||||
| 12 | Pomoc społeczna | 852 | 7.432.535 | 7.432.535 | 2.240.792 | 0 | ||||
| Domy pomocy społecznej | 85202 | 245.000 | 245.000 | |||||||
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 85214 | 1.796.289 | 1.796.289 | |||||||
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | 2.464.111 | 2.464.111 | |||||||
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | 1.761.313 | 1.761.313 | 1.558.793 | ||||||
| Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 85220 | 5.000 | 5.000 | 2.400 | ||||||
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 744.815 | 744.815 | 679.599 | ||||||
| Pozostała działalność | 85295 | 416.007 | 416.007 | |||||||
| 13 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 1.392.378 | 1.392.378 | 1.304.158 | 0 | ||||
| Świetlice szkolne | 85401 | 1.386.378 | 1.386.378 | 1.304.158 | ||||||
| Dokształcanie doskonalenie nauczycieli | 85446 | 6.000 | 6.000 | |||||||
| 14 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 5.080.700 | 4.592.300 | 290.200 | 0 | 488.400 | |||
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | 10.400 | 2.000 | 8.400 | ||||||
| Gospodarka odpadami | 90002 | 1.480.125 | 1.480.125 | |||||||
| Oczyszczanie miast i wsi | 90003 | 970.050 | 970.050 | 275.200 | ||||||
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | 98.000 | 98.000 | |||||||
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | 1.431.000 | 1.201.000 | 230.000 | ||||||
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90019 | 218.000 | 218.000 | |||||||
| Pozostała działalność | 90095 | 873.125 | 623.125 | 15.000 | 250.000 | |||||
| 15 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 680.700 | 680.700 | 680.700 | |||||
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 92109 | 656.000 | 656.000 | 656.000 | ||||||
| Ochrona zabytków opeka nad zabytkami | 92120 | 700 | 700 | |||||||
| Pozostała działalność | 92195 | 24.000 | 24.000 | 20.000 | ||||||
| 16 | Kultura fizyczna i sport | 926 | 1.675.000 | 1.290.000 | 636.770 | 65.000 | 385.000 | |||
| Obiekty sportowe | 92601 | 1.578.000 | 1.193.000 | 636.770 | 385.000 | |||||
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 92605 | 91.000 | 91.000 | 65.000 | ||||||
| Pozostała działalność | 92695 | 6.000 | 6.000 | |||||||
| Razem: | 61.894.783 | 58.445.383 | 33.258.464 | 1.506.031 | 1.145.000 | 40.000 | 3.449.400 | |||
| II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | ||||||||||
| 1 | Administracja publiczna | 750 | 269.390 | 269.390 | 269.390 | |||||
| Urzędy wojewódzkie | 75011 | 269.390 | 269.390 | 269.390 | ||||||
| 2 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 9.706 | 9.706 | 8.406 | |||||
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75101 | 9.706 | 9.706 | 8.406 | ||||||
| 3 | Pomoc społeczna | 852 | 20.940.245 | 20.940.245 | 1.206.403 | |||||
| Ośrodki wsparcia | 85203 | 288.090 | 288.090 | 219.097 | ||||||
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | 18.821.485 | 18.821.485 | 412.191 | ||||||
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 | 194.650 | 194.650 | 194.650 | ||||||
| Zasiłki pomoc w naturze oraz składk na ubezpeczenia emerytalne i rentowe | 85214 | 1.223.120 | 1.223.120 | |||||||
| Usługi opekuńcze ii specjalstyczne usługi opiekuńcze | 85228 | 412.900 | 412.900 | 380.465 | ||||||
| Razem: | 21.219.341 | 21.219.341 | 1.484.199 | |||||||
| III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | ||||||||||
| 1 | Transport i łączność | 600 | 220.000 | 220.000 | ||||||
| Drogi publiczne krajowe | 60011 | 220.000 | 220.000 | |||||||
| Razem: | 220.000 | 220.000 | ||||||||
| IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | ||||||||||
| 1 | Przetwórstwo przemysłowe | 150 | 31.630.896 | 31.630.896 | ||||||
| Rozwój przedsiębiorczości | 15011 | 31.630.896 | 31.630.896 | |||||||
| 2 | Transport i łączność | 600 | 261.014 | 135.000 | 135.000 | 126.014 | ||||
| Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 165.000 | 135.000 | 135.000 | 30.000 | |||||
| Pozostała działalność | 60095 | 96.014 | 96.014 | |||||||
| 3 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 781.000 | 781.000 | 781.000 | |||||
| Biblioteki | 92116 | 781.000 | 781.000 | 781.000 | ||||||
| Razem: | 32.672.910 | 916.000 | 916.000 | 31.756.910 | ||||||
| Ogółem: | 116.007.034 | 80.800.724 | 34.742.663 | 2.422.031 | 1.145.000 | 40.000 | 35.206.310 | |||