Załącznik Nr 2
do
Uchwały Nr V/10/07
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 12 marca 2007 r.
| Dział | Roz- dział |
Nazwa | Plan wydatków na 2007 rok |
w tym: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydatki bieżące |
z tego: | Wydatki majątkowe |
||||||||
| Wynagro- dzenia |
Pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 580 | 580 | 580 | ||||||
| 01030 | Izby rolnicze | 580 | 580 | 580 | ||||||
| 150 | Przewtwórstwo przemysłowe | 9.878.921 | 1.000.000 | 8.878.921 | ||||||
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 9.878.921 | 1.000.000 | 8.878.921 | ||||||
| 600 | Transport i łączność | 8.992.000 | 6.108.000 | 160.000 | 2.884.000 | |||||
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4.500.000 | 4.500.000 | |||||||
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 200.000 | 200.000 | |||||||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4.132.000 | 1.248.000 | 2.884.000 | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.475.000 | 2.145.000 | 79.990 | 330.000 | |||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.473.500 | 2.143.500 | 79.990 | 330.000 | |||||
| 70095 | Pozostała działalność | 1.500 | 1.500 | 79.990 | ||||||
| 710 | Działalność usługowa | 278.500 | 278.500 | 19.400 | ||||||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 215.000 | 215.000 | 19.400 | ||||||
| 71035 | Cmentarze | 46.500 | 46.500 | |||||||
| 71095 | Pozostała działalność | 17.000 | 17.000 | |||||||
| 750 | Administracja publiczna | 10.675.374 | 9.335.374 | 6.105.861 | 1.115.479 | 1.340.000 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 269.390 | 269.390 | 225.167 | 44.223 | |||||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 336.000 | 336.000 | |||||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9.737.484 | 8.397.484 | 5.751.694 | 1.045.756 | 1.340.000 | ||||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 99.500 | 99.500 | 4.000 | ||||||
| 75095 | Pozostała działalność | 233.000 | 233.000 | 125.000 | 25.500 | |||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9.184 | 9.184 | 7.676 | 1.508 | |||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9.184 | 9.184 | 7.676 | 1.508 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.433.166 | 733.166 | 566.345 | 107.175 | 700.000 | ||||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100.000 | 100.000 | |||||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 12.354 | 12.354 | 1.600 | ||||||
| 75414 | Obrona cywilna | 3.812 | 3.812 | |||||||
| 75416 | Straż Miejska | 656.555 | 656.555 | 518.460 | 97.665 | |||||
| 75495 | Pozostała działalność | 660.445 | 60.445 | 46.285 | 9.510 | 600.000 | ||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 153.420 | 153.420 | 39.284 | 7.716 | 0 | ||||
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 153.420 | 153.420 | 39.284 | 7.716 | |||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 0 | |||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | ||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 1.004.343 | 783.071 | 221.272 | ||||||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1.004.343 | 783.071 | 221.272 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 31.419.923 | 31.117.423 | 19.366.099 | 3.894.861 | 510.300 | 302.500 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 13.791.950 | 13.674.950 | 9.312.641 | 1.922.083 | 171.200 | 117.000 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 520.874 | 520.874 | 411.851 | 79.697 | |||||
| 80104 | Przedszkola | 4.538.800 | 4.538.800 | 3.230.545 | 638.555 | |||||
| 80110 | Gimnazja | 9.237.932 | 9.057.932 | 6.230.212 | 1.217.706 | 339.100 | 180.000 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 75.540 | 75.540 | |||||||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 245.370 | 239.870 | 178.850 | 36.820 | 5.500 | ||||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 148.900 | 148.900 | |||||||
| 80195 | Pozostała działalność | 2.860.557 | 2.860.557 | 2.000 | ||||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 893.251 | 893.251 | 135.080 | 4.500 | 350.500 | 0 | |||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 55.000 | 55.000 | 48.000 | ||||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 715.051 | 715.051 | 135.080 | 3.000 | 235.000 | ||||
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 54.200 | 54.200 | |||||||
| 85195 | Pozostała działalność | 69.000 | 69.000 | 1.500 | 67.500 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 33.571.415 | 33.571.415 | 2.952.600 | 796.653 | 12.500 | 0 | |||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 530.000 | 530.000 | |||||||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 310.000 | 310.000 | 186.600 | 35.400 | |||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23.021.794 | 23.021.794 | 424.100 | 80.100 | |||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 223.053 | 223.053 | 223.053 | ||||||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3.458.047 | 3.458.047 | |||||||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2.443.400 | 2.443.400 | |||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1.952.015 | 1.952.015 | 1.423.500 | 282.100 | |||||
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5.000 | 5.000 | 3.500 | ||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1.188.000 | 1.188.000 | 914.900 | 176.000 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 440.106 | 440.106 | 12.500 | ||||||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.490.533 | 1.490.533 | 1.175.884 | 225.066 | 0 | ||||
| 85401 | Świetlice szkolne | 1.484.333 | 1.484.333 | 1.175.884 | 225.066 | |||||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 200 | 200 | |||||||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6.000 | 6.000 | |||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.390.900 | 4.575.900 | 207.000 | 42.800 | 0 | 1.815.000 | |||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 328.000 | 3.000 | 325.000 | ||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1.825.000 | 1.825.000 | |||||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1.078.500 | 1.078.500 | 192.000 | 39.800 | |||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 99.000 | 99.000 | |||||||
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 100.000 | 0 | 100.000 | ||||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.025.000 | 895.000 | 130.000 | ||||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4.000 | 4.000 | |||||||
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 7.400 | 7.400 | |||||||
| 90095 | Pozostała działalność | 1.924.000 | 664.000 | 15.000 | 3.000 | 1.260.000 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.766.500 | 1.616.500 | 1.611.000 | 150.000 | |||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 910.000 | 760.000 | 760.000 | 150.000 | |||||
| 92116 | Biblioteki | 831.000 | 831.000 | 831.000 | ||||||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 | 500 | |||||||
| 92195 | Pozostała działalność | 25.000 | 25.000 | 20.000 | ||||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1.847.800 | 1.657.800 | 664.700 | 127.300 | 65.000 | 190.000 | |||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1.696.800 | 1.506.800 | 664.700 | 127.300 | 190.000 | ||||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 87.000 | 87.000 | 65.000 | ||||||
| 92695 | Pozostała działalność | 64.000 | 64.000 | |||||||
| Razem | 113.400.810 | 96.589.117 | 31.319.919 | 6.323.058 | 2.709.880 | 1.120.000 | 0 | 16.811.693 | ||