Załącznik Nr 1
do
Uchwały Nr VIII/2/07
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 maja 2007 r.
| Lp | Dział | Roz- dział |
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) |
Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione do 31.12.2006 r. | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) |
w tym źródła finansowania | 2008 r. | 2009 r. | Wydatki do poniesienia po 2009 roku |
||||||||||
| dochody własne | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art.5.ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY | ||||||||||||||
| Razem dział 150 | 53.861.527 | 34.950.936 | 8.878.921 | 1.231.378 | 0 | 717.386 | 6.930.157 | 9.170.000 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 150 | 15011 | Aktywizacja gospodarcza Województwa Świętokrzyskiego - ośrodków poprzemysłowych w Starachowicach i w Ostrowcu Św. Realizacja w latach 2003-2007 | 44.571.527 | 34.950.936 | 8.758.921 | 1.111.378 | 717.386 A | 6.930.157 | Urząd Miejski |
||||
| w tym: kwota 861.670 zł z GFOŚiGW w kolumnie 5 "Łączne nakłady finansowe" | ||||||||||||||
| 2 | 150 | 15011 | Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2007-2008 | 9.290.000 | 120.000 | 120.000 | 9.170.000 | Urząd Miejski |
||||||
| INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACYJNA | ||||||||||||||
| Razem dział 600 | 221.017.816 | 1.355.122 | 2.514.000 | 2.514.000 | 7.576.000 | 16.770.000 | 192.802.694 | |||||||
| 3 | 600 | 60016 | Budowa ciągu komunikacyjnego - ul. Staszica od ul. Mrozowskiego do ul. Lipowej 2005-2009 |
1.312.782 | 82.782 | 30.000 | 30.000 | 400.000 | 800.000 | Urząd Miejski |
||||
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. 1-go Maja 2006-2010 |
9.500.000 | 17.306 | 80.000 | 80.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 2.402.694 | Urząd Miejski |
|||
| 5 | 600 | 60016 | Budowa ulic: Piastowskiej i Wąwóz 2006-2007 |
658.000 | 134.000 | 524.000 | 524.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 6 | 600 | 60016 | Budowa ulicy Staropolskiej z infrastrukturą towarzyszącą 2007-2009 |
1.220.000 | 70.000 | 70.000 | 800.000 | 350.000 | Urząd Miejski |
|||||
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia 2006-2010 |
11.008.000 | 508.000 | 508.000 | 500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | Urząd Miejski |
||||
| 8 | 600 | 60016 | Budowa ul. Wschodniej 2003-2007 |
1.324.437 | 824.437 | 500.000 | 500.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Składowej II etap 2006-2007 |
398.800 | 198.800 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 10 | 600 | 60016 | Połączenie dzielnic północy i południa miasta - wiadukt zachodni z bezkolizyjnym połaczeniem z drogą krajową nr 42 2006-2013 |
190.250.000 | 250.000 | 250.000 | 5.000.000 | 185.000.000 | Urząd Miejski |
|||||
| 11 | 600 | 60016 | Budowa ulic: Karpackiej, Podgórze, Beskidzkiej wraz z odwodnieniem 2007-2010 |
2.077.000 | 77.000 | 77.000 | 600.000 | 1.000.000 | 400.000 | Urząd Miejski |
||||
| 12 | 600 | 60016 | Budowa ul. Bławatkowej, Morenowej i Jabłoniowej 2007-2009 |
420.000 | 30.000 | 30.000 | 170.000 | 220.000 | Urząd Miejski |
|||||
| 13 | 600 | 60016 | Budowa ul. Ciasnej 2007-2008 |
100.000 | 10.000 | 10.000 | 90.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 14 | 600 | 60016 | Poszerzenie ulicy Kościelnej przy skrzyżowaniu z Al. Armii Krajowej 2007-2008 |
115.000 | 15.000 | 15.000 | 100.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 15 | 600 | 60016 | Budowa ul. Zdrojowej 2007-2008 |
180.000 | 10.000 | 10.000 | 170.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 16 | 600 | 60016 | Budowa ul. Jesiennej 2007-2008 |
471.000 | 15.000 | 15.000 | 456.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 17 | 600 | 60016 | Budowa ul. Nad Młynówką 2007-2008 |
410.000 | 10.000 | 10.000 | 400.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 18 | 600 | 60016 | Zagospodarowanie terenu - uzbrojenie i nawierzchnie uliczne z kompleksowym odwodnieniem - ul. Wylotowa, Dobra, Doktorska 2007-2009 |
970.000 | 70.000 | 70.000 | 500.000 | 400.000 | Urząd Miejski |
|||||
| 19 | 600 | 60016 | Budowa ul. Nauczycielskiej 2000-2007 |
202.797 | 97.797 | 105.000 | 105.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 20 | 600 | 60016 | Budowa ul. Przechodniej wraz z odwodnieniem 2007-2008 |
400.000 | 10.000 | 10.000 | 390.000 | Urząd Miejski |
||||||
| MODERNIZACJA OBIEKTÓW ADMINISTRACJI | ||||||||||||||
| 21 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego 2006-2007 |
1.300.000 | 1.300.000 | 600.000 | 700.000 | Urząd Miejski |
||||||
| OBIEKTY OŚWIATOWE, OPIEKUŃCZE I SOCJALNE | ||||||||||||||
| 22 | 801 | 80101 | Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4 2002-2010 |
1.238.553 | 974.553 | 57.000 | 57.000 | 207.000 | Urząd Miejski |
|||||
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLI | ||||||||||||||
| 23 | 754 | 75495 | Monitoring wizyjny na terenie Miasta Starachowice 2006-2008 |
1.100.000 | 100.000 | 600.000 | 600.000 | 400.000 | Urząd Miejski |
|||||
| Razem dział 900 | 33.868.211 | 1.913.576 | 1.375.000 | 1.375.000 | 7.859.871 | 9.698.421 | 12.868.343 | |||||||
| 24 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej 2007-2008 |
115.000 | 15.000 | 15.000 | 100.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 25 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta - uzupełnienia 2006-2008 |
1.130.000 | 250.000 | 250.000 | 727.000 | Urząd Miejski |
||||||
| w tym: kwota 153.000 zł z GFOŚiGW w kolumnie 5 "Łączne nakłady finansowe" | ||||||||||||||
| 26 | 900 | 90008 | Zagospodarowanie parku miejskiego i obszaru Szlakowisko w ramach lokalnego programu rewitalizacji 2006-2010 |
20.000.000 | 22.629 | 100.000 | 100.000 | 3.877.371 | 6.000.000 | 10.000.000 | Urząd Miejski |
|||
| 27 | 900 | 90095 | Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa indywidualnego "Łazy Zachód" - budowa Al. Najświętszej Marii Panny
- budowa ulic osiedlowych oraz sieci uzbrojenia technicznego 2001-2010 |
9.190.307 | 1.760.229 | 200.000 | 200.000 | 2.400.000 | 2.830.078 | 2.000.000 | Urząd Miejski |
|||
| 28 | 900 | 90095 | Budowa wodociągu w rejonie ulic Moniuszki, Smugowa, Żytnia 2005-2007 |
135.354 | 15.354 | 120.000 | 120.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 29 | 900 | 90095 | Budowa wodociągu w ul. Słowackiego 2007-2008 |
55.500 | 10.000 | 10.000 | 45.500 | Urząd Miejski |
||||||
| 30 | 900 | 90095 | Uzbrojenie działek budowlanych pomiędzy ul. Smugową i Myśliwską 2006-2010 |
1.642.218 | 48.538 | 280.000 | 280.000 | 410.000 | 451.840 | 451.840 | Urząd Miejski |
|||
| 31 | 900 | 90095 | Uzbrojenie działek budowlanych pomiędzy ul. Jana Pawła II, a ul. Łączną 2006-2010 |
1.390.328 | 57.322 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 416.503 | 416.503 | Urząd Miejski |
|||
| 32 | 900 | 90095 | Uzbrojenie działek budowlanych pomiędzy ul. Turystyczną i Składową 2006-2007 |
209.504 | 9.504 | 200.000 | 200.000 | Urząd Miejski |
||||||
| OBIEKTY KULTURALNE, REKREACYJNE I SPORTOWE | ||||||||||||||
| Razem dział 926 | 16.745.205 | 372.131 | 235.000 | 235.000 | 0 | 6.750.000 | 9.388.074 | 0 | ||||||
| 33 | 926 | 92601 | Budowa krytego basenu przy ul. Szkolnej w Starachowicach 2005-2009 |
14.925.139 | 365.139 | 60.000 | 60.000 | 6.000.000 | 8.500.000 | Urząd Miejski |
||||
| 34 | 926 | 92601 | Wykonanie sanitariatów dla widzów na stadionie ul. Szkolna 2006-2007 |
106.992 | 6.992 | 100.000 | 100.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 35 | 926 | 92601 | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w rejonie ulic Jana Pawła II/Pustowójtówny 2007-2008 |
380.000 | 30.000 | 30.000 | 350.000 | Urząd Miejski |
||||||
| 36 | 926 | 92601 | Przeciwdziałanie statycznemu trybowi życia młodzieży Starachowic poprzez działania kształtujące zdrowy styl życia 2007-2009 |
1.333.074 | 45.000 | 45.000 | 400.000 | 888.074 | Urząd Miejski |
|||||
| Ogółem | 329.131.312 | 39.666.318 | 14.959.921 | 6.612.378 | 700.000 | 717.386 | 6.930.157 | 31.755.871 | 35.856.495 | 205.878.037 | ||||
A - Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego (z Gminy Ostrowiec Św.); w kwocie 717.386 zł - 680.000 zł to planowana dotacja, którą Miasto Starachowice ma otrzymać w 2007 r., natomiast kwota 37.386 zł to rozliczenie dotacji z 2006 r.